什么样的票据可以计入差旅费

「问」什么样的票据可以报销差旅费的名义入账呢?做账时，所有费用都粘在一起，然后入“管理费用”可以吗?

「答」凡是在出差过程中发生的合理费用皆可以报销入账，如：机票，车票、住宿费发票、在出差时的餐费发票等都可以粘贴在一起，以“管理费用——差旅费”的名义报销。

同时企业也需要有差旅费报销管理制度或暂时规定等来规范差旅费的报销程序。